Møde i udvalget d. 30. november 2020
5. Afrapportering vedr. budget 2021-2024 (B)
Sagsnr.: 330-2020-153826 Dok.nr.: 330-2020-444993 Åbent
Kompetence:
Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om,
hvordan der skal afrapporteres til udvalget vedr. de punkter i budget
2021-2024, der skal udmøntes på beskæftigelsesområdet.
Baggrund
Da der ikke i lighed med de sidste to år udarbejdes et
fælles styringsark for den samlede budgetaftale, er det op til fagudvalgene
selv at beslutte, hvordan de vil følge op på beslutningerne vedr. budget
2021-2024.
Social- og Beskæftigelsesudvalget har udtrykt ønske om, at
der skal sikres en afrapportering, når der er relevant nyt, samtidig med, det
sikres at udvalget løbende er opdaterede.
Retligt
grundlag
Det retlige grundlag for
budgettet fremgår af Den Kommunale Styringslov §§ 37 40. I
Regler for Økonomistyring for
Slagelse Kommune har byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af
bevillinger mv.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan vælge, hvordan der
skal afrapporteres om budget 2021-2024 til udvalget. For at sikre en
afrapportering, når der er relevant nyt, samtidig med det sikres, at udvalget
løbende opdateres, ligges der op til en afrapporteringsmodel på tre niveauer:
1) De faste økonomiopfølgninger i månederne februar, maj,
august og november 2021
I forbindelse med de faste økonomiopfølgninger,
afrapporteres der om den samlede økonomi i Center for Arbejdsmarked og
Integration. Derfor vil det også her fremgå, hvis der er afvigelser i forhold
til punkterne i budgetaftalen.
2) Overordnet status på arbejdet med punkterne i
budgetaftalen ved Social- og Beskæftigelsesudvalgets møder i månederne juni og
oktober 2021.
To gange årligt gives der en overordnet status på arbejdet
med punkterne i budgetaftalen, ved at udvalget modtager en orientering i form
af den senest opdaterede version af det styringsark, som administrationen i
Center for Arbejdsmarked og Integration vil anvende. I bilaget ses
styringsarket, der vil blive opdateret i slutningen af hver måned med det
formål at sikre, at administrationen hele tiden har et samlet overblik i
forhold til budgetaftalens punkter. Udover styringsarket arbejdes der med
opgavebeskrivelser for de enkelte af budgetaftalens punkter (se bilag), hvormed
der sikres en opmærksomhed på og styring i forhold til alle aftalens elementer.
3) Når der er en udvikling inden for et af budgetaftalens
punkter, der gør det relevant, at give udvalget en konkret orientering. I disse
tilfælde vil sagerne komme på enkeltvis.
Der gives særskilt orientering til udvalget i de tilfælde,
hvor der sker en afgørende udvikling (positiv eller negativ) eller hvor der er
behov for, at inddrage udvalget.
Vurdering
Det er administrationens vurdering at der ved at anvende de
ovenfor beskrevne principper for afrapportering sikres, at Social- og
Beskæftigelsesudvalget hele tiden er opdateret på de for udvalget relevante
punkter i budgetaftale 2021-2024.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.
at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at der skal afrapporteres
til udvalget ud fra de i sagen nævnte principper.
Beslutning i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2020:
Fraværende:
Besluttet.